ثبت شناسایی و پرداخت مالیات سنوات گذشته

با سلام و احترام مجموعه ای (شخص حقوقی)هست که برای سال 1400 1- مالیات حقوق پرداختنتی 2- مالیات تکلیفی اصلا شناسایی و ثبت نشده پرونده در سال 1402 بررسی و مالیات تکلیفی حقوق و مالیات تکلیفی اجاره از سوی دارایی شناسایی میشه. حال برای ثبت این شناسایی مالیات ها و جرائم پرداختی اون چه ثبت هایی باید زده بشه؟ در مورد مالیات بردرآمد و مالیات ارزش افزوده که مبالغ اون بیشتر از مبالغ شناسایی شده توسط مجموعه میشه (برگ تشخیص بیشتر از مبالغ  ثبت شده در دفاتر هست)  چه ثبت هایی برای مازاد مبلغ و پرداختی ها و جرائم باید زده بشه؟ اگر لطف کنید ثبت ها رو به صورت دقیق بنویسید و فقط توضیح کلی  ندید سپاسگزار میشم.