ثبت فروش به سازمان های دولتی در معاملات فصلی
با سلام به وزارت اطلاعات شهر قزوین فروشی صورت گرفته است. این سازمان کد اقتصادی ارائه نداده است و به فروشنده گفته شده است که معاف از مالیات می باشند ولی در هنگام فروش مالیات ارزش افزوده از این سازمان دریافت شده است. فاکتور فروش رسمی صادر شده است که به اسم این سازمان است ولی کد اقتصادی ندارد در حالی که ارزش افزوده در فاکتور درج شده است. نحوه رد کردن این فاکتور در معاملات فصلی به چه صورت است؟ آیا این فاکتور از پایه درست است؟ با تشکر
سوالات مرتبط
- اصلاح خرید و فروش فصلی, 2 سال قبل
- حق الزحمه کار خدماتی در معاملات فصلی, 2 سال قبل
- اصلاحیه گزارش فصلی و اظهارنامه مالیاتی, 2 سال قبل
1 پاسخ
سلام.اینکه آن سازمان دولتی ارزش افزوده پرداخت کرده است ارتباطی به این موضوع ندارد که حتما باید مشمول مالیات باشد.شرکت فروشنده براساس خدمت یا محصولی که مشمول ارزش افزوده بوده فاکتور را صادر نموده و آن سازمان دولتی هم پرداخت کرده و ارزش افزوده فاکتور هم جزو بهای تمام شده اش میباشد.شما در گزارش فصلی فروش به اشخاص غیر مشمول را تکمیل فرمایید.
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید