صورتحساب خرید ذکر نشده در زمستان1404 در سامانه مودیان
با سلام و وقت بخیر
من چند صورتحساب هواشناسی دارم که در زمستان 1404 بوده اند و در سامانه مودیان ذکر نشده اند و شامل ارزش افزوده می باشد با سازمان که تماس گرفته ام گفته است این مشکل برای همه بوده است و شما آن ها را گزارش بدهید و مشکلی برای شما پیش نمی آید اما اگر منظور گزارشات فصلی بوده است پس برای اظهارنامه ارزش افزوده باید چطور آنها را ذکر کنم. با تشکر
سوالات مرتبط
- ضرورت گواهی امضای الکترونیک در سامانه مودیان مالیاتی, 3 سال قبل
- اخذ شناسه کالای جدید برای شرکت تولیدی در سامانه جامع تجارت, 3 سال قبل
- درآمد خدمات دفاتر پیشخوان در سامانه مودیان, 2 سال قبل
5 پاسخ
با سلام و وقت بخیر
اعتبار صورتحساب های خارج از سامانه مودیان از ابتدای زمستان ۱۴۰۴ قابل قبول نیست و حتی محلی برای درج دستی این اعتبارات در اظهارنامه وجود ندارد.بنابراین اعتبار این صورتحساب ها برای شما قابل استفاده نمی باشد.
با تشکر از پاسخ شما
در اظهارنامه ارزش افزوده پس آیا باید مجموع صورتحساب را در هزینه های شرکت در قسمت معاف درج کنم یا فقط هزینه آن صورتحساب باید در قسمت معاف درج شود .با تشکر
با سلام و وقت بخیر
با توجه به اینکه از ارزش افزوده ی این صورتحساب ها نمی توانید استفاده بکنید و مسلما باید به حساب بهای تمام شده ی خود لحاظ بفرمایید، پس توصیه می شود که جمع صورتحساب ،یعنی هزینه به علاوه مالیات بر ارزش افزوده را در قسمت مربوطه در اظهارنامه درج بفرمایید تا در تطبیق اظهارنامه با سرفصل هزینه ها در دفاتر خود اختلاف نداشته باشید.
با تشکر از پاسخ شما
پس آیا باید در معاملات فصلی و دفاتر نیز هزینه به علاوه ارزش افزوده صورتحساب فقط به عنوان هزینه درج شود یا آنجا می توانیم این دو گزینه هر صورتحساب را جدا درج کنیم ؟
با تشکر
با سلام و وقت بخیر
در دفاتر که حتما باید ارزش افزوده را به هزینه اضافه بفرمایید و هر دو را در سرفصل هزینه ها ابراز نمایید.
در صورت معاملات فصلی هم ارزش افزوده را به اصل مبلغ صورتحساب اضافه و ابراز بفرمایید تا در تطبیق هزینه ها بین اظهارنامه ارزش افزوده و دفاتر و صورت معاملات اختلافی وجود نداشته باشد.
لطفاً برای ارسال پاسخ خود وارد شوید یا ثبت نام کنید