فروش نسیه در سند تهاتر ارزش افزوده
سلام
با توجه به اظهارنامههای جدید ارزش افزوده که اعتبار فروش یا خریدهای نسیه در فصل صدور فاکتور لحاظ نمی شن و به فصل پرداخت منتقل می شن، ما وقتی بخوایم سند تهاتر ارزش افزوده رو ثبت کنیم باید مشابه اظهارنامه فقط میزان دریافت یا پرداخت نقدی ارزش افزوده رو منتقل کنیم یا اینکه به صورت کامل (مجموع ارزش افزوده های خرید و فروش نقدی و نسیه)؟
سوالات مرتبط
- عدم اعمال فاکتور ابطال شده در اظهارنامه ارزش افزوده, 11 ماه قبل
- برگ قطعی مالیات بر ارزش افزوده به صورت خوداظهاری, 1 سال قبل
- اصلاح اعتبار ارزش افزوده در اظهارنامه پیش فرض, 1 سال قبل
2 پاسخ
با سلام وقتی شما نسیه خرید و یا فروش دارین سند شناسایی رو ثبت میکنید و طرف حساب رو یا (حسابهای دریافتنی و یا حسابهای پرداختنی ) ثبت کنید و در زمان تسویه فاکتور سند را بلعکس و تهاتر کنید
سلام. بر اساس معاملاتی که صورتحساب خرید و فروش آن بصورت نقدی در سامانه تایید شده، عمل کنید. نسیه را بگذارید در فصلی که پرداخت انجام میشود، لحاظ نمایید.
اگر مبالغ مالیت بر ارزش افزوده خرید و فروش در اظهارنامه برآوردی سامانه مودیان با مبالغ حسابهای شما یکسان است، سند تهاتر را مطابق با مبالغ سامانه مودیان ثبت کنید تا اظهارنامه نهایی و دفاتر شما با یکدیگر همخوانی داشته باشد.
اگر مبالغ مالیت بر ارزش افزوده خرید و فروش در اظهارنامه برآوردی سامانه مودیان با مبالغ حسابهای شما یکسان است، سند تهاتر را مطابق با مبالغ سامانه مودیان ثبت کنید تا اظهارنامه نهایی و دفاتر شما با یکدیگر همخوانی داشته باشد.
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید