مشکل در اظهارنامه جدید ارزش افزوده

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهمشکل در اظهارنامه جدید ارزش افزوده
حامد طيبي پرسیده شده در 1 ماه پیش

سلام
وقت بخیر
ما شرکتی هستیم در صنعت پروژه ساختمانی
مواد و مصالحی که با ارزش افزوده خرید میکنیم را گذشته در اظهارنامه ارزش افزوده جهت اینکه به قیمت تمام شده پروژه ببیریم به صورت دستی مالیات ارزش افزوده را صفر میکردیم و جمع کل خرید +مالیات و عوارض را در قسمت خرید وارد میکردیم
حال با نسخه جدید این حالت وجود ندارد
یعنی صفر هم بزاریم بعد از ثبت مجدد محاسبه میکند
حالا نظر شما استاد را میخواستم بدونم
جمع کل را در خرید معاف بگذارم؟

2 پاسخ
علی رهنما 1 ماه قبل پاسخ داده شده
کار اشتباهی میکردید چرا از اعتبارش استفاده نمیکنید؟ مگر معاف هستید..اگر میخواهید محاسبه نکند در ردیف سوم بذارید 
حامد طیبی
1 ماه قبل پاسخ داده شده

<p>متوجه سوال نشدید ،اعتبار را به قیمت تمام شده پروژه انتقال میدادم ،طبق کدوم ماده میتونید استرداد کنید؟؟<br />این نوع اعتبار چون قابل استرداد نیست بهتر است در قبمت تمام شده اعمال گردد<br />لطفا اسناد صدرایی شما هم اعلام نظر بفرمایید</p>

علی رهنما 1 ماه قبل پاسخ داده شده

البته که جناب صدرایی لازم بدونند وارد بحث میشوند ولی اینجا میتونه تبادل نطرات متفاوت باشه که هم شما استفاده کنید هم دیگران هم پاسخ دهنده
این نطر شخصی بنده از اطلاعات کم سوال شماست
اگر فعالیت معاف از ارزش افروده دارید میتوانید روی قبمت تمام شده ببرید وگرنه  هم باید در دفاتر یا سیستم حسابداری و هم در اظهارنامه قید کنید و از اعتبارش استفاده کنید چون طرف فروشنده همین مالیات و عوارص را درمعاملات فصلی گزارش میکند و همان را پرداخت میکند
 
ولی به هردلیل که نمیخواهید این کار رو انجام دهید در قسمت خرید کالاهای مشمول وبدون ارزش افزوده ثبت کنید فکر میکنم ردیف دوم قسمت خرید در اظهارنامه باشد
حالا میتوانید علت عدم استفاده از اعتبار را بفرمایید تا ما هم متوجه بشویم  

دکمه بازگشت به بالا