بسته نشدن حسابهای دائم در تراز آزمایشی سامانه دفاتر
درود. اگر دفاتر قانونی شرکت را در سامانه دفاتر بارگذاری کرده باشیم و بعد از سند اسفند 1404 سند بستن حسابهای موقت و سند بعدی بستن حساب سود (زیان) جاری به انباشته و ذخیره مالیات عملکرد به انباشته و سند آخر اختتامیه باشد. و ما تمام اسناد را وارد سایت کرده باشیم. چرا در تراز آزمایشی که سایت نشان می دهد، حسابهای موقت بسته شده ولی حسابهای دائمی مانده دارد؟ مگر نه اینکه سند اختتامیه وارد شده و حسابهای دائم هم بایستی صفر شود؟ ضمنا سند افتتاحیه و سند اختتامیه هم در سایت تیک خورده شده است. سپاسگزار خواهم بود سوال بنده را پاسخگو باشید. سپاس
سوالات مرتبط
- گروه دوم اشخاص حقیقی مکلف به پلمب دفاتر قانونی, 1 سال قبل
- تاریخ سند افتتاحیه را در ارسال دفاتر اشتباه ثبت کردیم, 8 ماه قبل
- امضای الکترونیک برای دفاتر قانونی, 6 ماه قبل
1 پاسخ
سلام وقت بخیر.شما درست میفرمایید باید صفر بشود مانده حسابها اما تراز مانده حسابها بعد از بستن حسابهای موقت را نشان میدهد و تراز اختتامیه را منظور نمیکند.با پشتیبانی سامانه اداره مالیات هماهنگ شده و فرمودند در حال پیگیری هستند.
لطفاً برای ارسال پاسخ خود وارد شوید یا ثبت نام کنید