اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهاضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده
مونا پرسیده شده در 10 ماه پیش

بنده دوره پاییز ۱۴۰۱ رو یه فاکتور خریدمون رو فراموش کرده بودم رد کنم برای همین اشتباها مبلغ بیشتری پرداخت کردیم اما بعد که متوجه شدم رفتم الحاقی زدم و در دوره بعد در ردیف اضافه پرداختی مالیات و عوارض انتقالی از دوره قبل عدد اضافه پرداخت شده از ماه قبل رو زدم و از دوره زمستان کسر کردم و پرداخت کردم. حالا رفتم تو مای تکس میبینم همون عدد رو به عنوان بدهی ما لحاظ کردن. حالا تکلیف بنده چیه و باید چه کنم

سوالات مرتبط

2 پاسخ
حسین میرزاتقی 10 ماه قبل پاسخ داده شده
سلام.اسناد و مدارک مربوطه را به واحد مالیاتی مربوطه برده و توضیحات لازم را بدهید بستانکاری شما را لحاظ میکنند.
آرزو 2 ماه قبل پاسخ داده شده

سلام . میشه ثبت حسابداری این مورد رو واسم بنویسین. مبلغ اضافه پرداختی تو پاییز و بعد تو زمستون چطور ثبت میشه ؟

علی رهنما 2 ماه قبل پاسخ داده شده
هیچ ثبتی لازم نیست چون در حسابهای شما نشون میده اگر برگ تشخیص صادر شد هرچه پرداخت کردید  سودوزیان جاری یا سنواتی را بدهکار و ارزش افزوده را بستانکار کنید
دکمه بازگشت به بالا