اعتبار ارزش افزوده صورتحساب اصلاحی در اظهارنامه ارزش افزوده
سلام وقتتون بخیر
ما یک خرید ۱۵میلیارد تومانی داشتیم که فروشنده در زمستان ۱۴۰۴فاکتور زده و در سامانه مودیان ابطال کرده ودر اظهارنامه ارزش افزوده زمستان هم نیومد. همون فاکتور را در فروردین ۱۴۰۵ به صورت فاکتور اصلاحی زدند ومن هم به عنوان خریدار تایید کردم. الان مشکلی که برای من پیش اومده اینه که در اظهارنامه ارزش افزوده بهارم مبلغ خریدش نمیاد ولی اعتبارش به صورت فیلد اعتبار از دوره قبل درجدول ج. میاد الان مبلغ خریدم را چطور در سامانه مودیان نشون بدم؟ که بعداً مبلغ خریدهایم با اظهارنامه عملکردم مغایرت نداشته باشه .ممنون میشم پاسخ بدید🙏🙏 من درکلاس سامانه جامع ثبت نام کرده ام.
سوالات مرتبط
- رد اعتبار ارزش افزوده به دلیل عدم پرداخت فروشنده, 2 سال قبل
- ارتباط ارزش افزوده و سامانه مودیان در درآمد غیر نقدی, 3 سال قبل
- ارزش افزوده صاحبان دستگاه پوز بانکی, 4 سال قبل
1 پاسخ
سلام وقت بخیر.روی صورتحساب اصلی یا میتوان صورتحساب اصلاحی صادر کرد یا ابطالی صادر کرد.اینکه میفرمایید صورتحساب اصلی در زمستان ۱۴۰۴ را ابطال کردند و سپس برای شما در بهار صورتحساب اصلاحی صادر شده امکان پذیر نیست.بنظر بنده اینطور که فرمودید اعتبار در جدول ج آمده پس در اظهارنامه زمستان و سال ۱۴۰۴ خرید شما منظور شده است.اما بابت صورتحساب اصلاحی در فصل ارسال صورتحساب اصلاحی اثر خود را در جدول ج میگذارد.اگر صورتحساب ابطال میشد مجدد اگر بخواهید صورتحساب صادر بشود باید صورتحساب اصلی ارسال شود نه اصلاحی و در آن حالت خرید شما را در همان جدول خرید نشان میداد اما در حالت شما خرید در ۱۴۰۴ لحاظ شده است.
لطفاً برای ارسال پاسخ خود وارد شوید یا ثبت نام کنید