صدور فاکتور رسمی در زمینه حمل کالا

تالار پرسش و پاسخ › دسته بندی: مالیات اشخاص حقوقی › صدور فاکتور رسمی در زمینه حمل کالا
0 امتیاز مثبت امتیاز منفی
mojtaba پرسیده شده در 9 ماه پیش

با سلام. یک شرکت تولیدی و بازرگانی هستیم. از تامین کننده کالا رو خریداری میکنیم انتقال میدیم انبار! زمان فروش کالا, حمل کالا رو به عهده میگیریم و از طریق شرکتهای باربری کالا رو ارسال میکنیم شهرستان. حالا برای حمل این کالا شرکت ما یک فاکتور فروش رسمی صادر میکنیم به عنوان خدمات حمل. آیا مشکل ساز هست این موضوع؟ در اساسنامه موضوع فعالیت خدمات حمل ذکر نشده. ممنون میشم راهنمایی بفرمایین

سوالات مرتبط
4 پاسخ
0 امتیاز مثبت امتیاز منفی
علی رهنما 9 ماه قبل پاسخ داده شده
نباید فاکتور فروش صادر کنید بر اساس بارنامه وجه را مطالبه کنید چون حتما مشمول بیمه خواهد شد
mojtaba 9 ماه قبل پاسخ داده شده

خب ما بر اساس بارنامه مطالبه نمی کنیم. بارنامه بطور مثال یک میلیونه , ما یک فاکتور رسمی صادر می کنیم به عنوان خدمات حمل ( که در اساسنامه شرکت این موضوع ذکر نشده ) ده میلیون تومن ! اینکه در کل ما میتونیم فاکتور صادر کنیم یا باید حتما صدور فاکتور بر اساس موضوع فعالیتمون باشه ؟ مشکلی پیش میاد ؟

0 امتیاز مثبت امتیاز منفی
علی رهنما 9 ماه قبل پاسخ داده شده
نخیر حساسیتی برروی این نیست چون تکمیل کننده فروش کالا هست و خیلی هم خوبه فقط نکته تعجب انگیز صدور فاکتور رسمی فروش است یعنی یک کامیون میگیرید بارنامه برایش صادر میشه و قاعدتا نمیتونید قیمت حمل رو ده برابر کنید مگر اینکه اون کامیون به ۱۰نفر بار رو برسونه حالا اداره دارایی ازتون ۳ ۴ درصد بیمه ۱۷ درصد ارزش افزوده هم ۹درصد مطالبه میکنه.  حتما میصرفه
mojtaba 9 ماه قبل پاسخ داده شده

نه اصلا. اون شرکت باربری که داره برامون حمل میکنه بارنامه به نام ما صادر کرده قیمت حملم یک میلیون. حالا ما به شرکته فاکتور رسمی صادر میکنیم 10 میلیون. بارنامه ام نمیدیم ک. فقط فاکتور رسمی به عنوان هزینه حمل

0 امتیاز مثبت امتیاز منفی
علی رهنما 9 ماه قبل پاسخ داده شده
شما کامل توضیح نمیدید و ما هم اشراف کامل به فعالیت شما نداریم من برداشت خودم رو توضیح میدم و راه حل میدم .برداشت اول اینکه توسط یک بابری از انبار شما به محل خریدار حمل میکنید که در جوابهای بالا عرض کردم ولی اگر بابت هر فروشی هزینه حمل جداگانه بر اساس تعرفه های خود میگیرید حتما حتما در زیر فاکتور فروش رسمی که انجام میدهید و صادر میکنید یک ردیف اختصاص دهید و هزینه حمل را اضافه کنید که بدون ارزش افزوده باشد چون همونطور که فرمودید فعالیت شما حمل و نقل نیست و صدور فاکتوررسمی حمل لزومی نداره و همین فاکتور را در سامانه هم نمیتوانید ثبت کنید
mojtaba 9 ماه قبل پاسخ داده شده

جناب رهنما ببینید ما وقتی فروش کالا رو انجام میدیم , اون شرکت خریدار میگه پول حمل رو من میدم ولی برام بیار مثلا اصفهان. اونجا تسویه میکنم باهات. ! منم زنگ میزنم یه شرکت باربری میگم یه ماشین میخام برای اصفهان. نیسان میفرسته جلوی انبارم با مبلغ بارنامه یک میلیون تومن ! بار ارسال میشه. منم فاکتور رسمی میزنم به عنوان هزینه حمل 20 میلیون تومن برای شرکتی که بهش فروش انجام دادم. بار که رسید اصفهان طرف بر اساس فاکتور رسمی من ( بارنامه نمیدیم بهشون ) بهم 20تومن میزنه

mojtaba 9 ماه قبل پاسخ داده شده

حالا سامانه مودیان هم سوال شد. من میتونم شناسه حمل بگیرم ؟؟؟ در حالی که فعالیتم حمل و نقل نیست؟

0 امتیاز مثبت امتیاز منفی
علی رهنما 9 ماه قبل پاسخ داده شده
بله دقبقا من هم از ابتدا همین رو برداشت کردم کاری به این نداریم که چرا باید خریدار با این تفاوت کرایه حمل خودش مستقلا  بارها رو حمل نکنه ؟؟ولی پیشنهاد میشه فاکتور جداگاته به هیچ عنوان صادر نکنید چون مشمول ارزش افزوده است و همچنین مشمول بیمه هم هست و به عنوان یک درآمد هم برای شما تلقی میشود  که مالیات دارد همانطور که پیشنهاد کردم در پایان قاکتور یک گزینه باز کنید کرایه حمل ۲۰ میلیون تومان بدون ارزش افزوده ولی مجبورید در حسابها به عنوان درآمد عیر عملیاتی منظور کنید و هزینه ای که به باربری ها میدهید در هزینه غیر عملیاتی محسوب کنید ..سامانه مودیان هم شناسه کالا میتونید بگیرید ولی یک مقدار کار پیچیده میشه چون طرف شما هم باید تاییدی کند.  بحث خوبی بود که خاطر نشان کنم باز هم تحقیق ببشتر کنید بخصوص در مورد بیمه و حسابرسی تامین اجتماعی.  موفق باشید
دکمه بازگشت به بالا