صورتحساب ابطالی زمستان در فصل بهار سال بعد
سلام
من فروشی در زمستان ۱۴۰۴ارسال کرده بودم به سامانه مودیان که در بهار ۱۴۰۵ دیدم تایید خریدار نشده بود و ابطال کردم و ابطال هم شد متاسفانه به تاریخ صورت حساب ارجاعی دقت نکردم و ابطالش در فصل بهار ثبت شد.
الان من چه کاری میتونم انجام بدم که این مبلغ از فروش زمستانم کم بشه؟
من نمیخوام فروشم تو سال ۱۴۰۴ باشه
با ارسال بازخورد اصلاح میشه؟
چون توی اظهارنامه پیش فرض داره نمایش میده
سوالات مرتبط
- ارسال صورتحساب در سامانه مودیان توسط API, 3 سال قبل
- مشکل در نرم افزار openssl, 2 سال قبل
- زمان و تعداد ارسال صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان, 3 سال قبل
1 پاسخ
با سلام و وقت بخیر
برای این کار نمی توانید از فرم بازخورد استفاده کنید چون اظهارنامه به درستی محاسبه شده و موردی برای اصلاح وجود ندارد.
میتوانید با استفاده از گزینه ی تعویق اثر مالیاتی ، اثر مالیاتی این صورتحساب از بابت پرداخت مالیات را به اظهارنامه فصل بهار ۱۴۰۵ منتقل کنید تا مالیات آن به بهار منتقل و با بستانکاری حاصل از صورتحساب ابطالی تهاتر شود.
در خصوص عملکرد خود نیز، با توجه به اینکه دفاتر ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۴ را هنوز ارسال نکرده اید,این فروش را در فصل زمستان خود در دفاتر حذف و در زمان رسیدگی با ارائه ی مدارک صورتحساب ابطالی و ... موضوع را برای ممیز توجیه نمایید.
لطفاً برای ارسال پاسخ خود وارد شوید یا ثبت نام کنید