مانده حساب دریافتنی در ارزش افزوده

با سلام. من در سال گذشته فراموش کردم یکی از فاکتورهای خرید را به اداره ارزش افزوده اعلام کنم. در نتیجه حساب‌های دریافتنی مبلغی رو بابت این فاکتور بدهکار شد و در زمان فروش کالا چون ارزش افزوده اش رو دریافت کردیم مبلغی رو اضافی به اداره ارزش افزوده پرداخت کردیم و این مبلغ همچنان به صورت مانده در حساب‌های دریافتنی امسال هم باقی مانده و تهاتر ارزش افزوده این مبلغ انجام نشده . میشه راهنمایی کنید که این مبلغ مانده ی حساب‌های دریافتنی رو من چه کار باید کنم؟ آیا باید سندی بزنم تا تهاتر انجام بشه؟ واقعا نمیدونم این مانده رو چه باید کرد؟