مغایرت ارزش افزوده با صورت معاملات فصلی

لزومی نداره فصلی و ارزش افزوده یکی باشند خیلی موارد هست که اصلا مشمول ارزش افزوده نیستند .

سلام.الزامی به مطابقت ارزش افزوده و گزارش فصلی نمیباشد و شما باید طبق تاریخ صورتحسابها گزارشات فصلی و دفاتر و اظهارنامه ارزش افزوده را تکمیل نمایید و به اینصورت که میفرمایید اگر گزارش فصلی ها را اصلاح کنید و با تاریخ صورتحساب ها و دفاتر همخوانی نداشته باشد دچار مشکل میشوید.در مورد اصلاح ارزش افزوده هم تا پایان فصل بعد و قبل از شروع ارسال اظهارنامه دوره بعد امکان اصلاح وجود دارد.

سلام من کالای معاف ندارم و باید گزارش فصلی و ارزش افزوده با هم یکی باشند ولی ارزش افزوده توسط حسابدار قبلی اشتباه رد شده و الان امکان اصلاح ندارم بنظرتون باید چیکار کنم همچنین ارزش افزوده های 1401 پرداخت هم نشدن الان که اشتباه رد شده پرداختشو انجام بدم؟ چون همشون کم رد شدن و اگه پرداخت کنم باز با مبلغ فروش هر فصلم اختلاف دارم

ربطی به کالای معاف ندارد کنترل همسان بودن ارزش افزوده و فصلی اشتباه است مثلا اجاره یا خریدهای زیر حدنصاب شاید داشته باشید پس فصلی و ارزش افزوده را کنترل نکنید بیایید گزارش فصلی ارسال شده خودتون رو اول با گزارش ارسال شده توسط دیگران کنترل کنید که مغایرت نداشته باشید سپس اظهارنامه های ارزش افزوده را با دفاترتان کنترل کنید هرچه که ارسال نشده یا پرداخت نشده 1401را جریمه میشوید و هیچ راهی ندارد در مورد 1402هم همین کار رو بکنبد شاید بشود در زمستان یک کارهایی کرد

مشکل اظهارنامه ارزش افزوده فصل بهار ما این است که یکسری از فروش ها که کالا مشمول ارزش افزوده هم بوده در قسمت معاف اظهارنامه ارزش افزوده ثبت شده و قابل اصلاح نیست و الان اگه تو سیستم حسابداری با ارزش افزوده ثبت کنم سیستم حسابداری با ارزش افزوده مغایرت پیدا میکنند بنظر شما بهتره تو سیستم حسابداری فروشمو بدون ارزش افزوده ثبت کنم که طبق اظهارنامه ارزش افزوده باشه یا با ارزش افزوده ثبت کنم چون کالا مشمول ارزش افزودست و بدون ارزش افزوده رد شده

خوب حالا با این توضیح مشخص شد چرا اصرار دارید با فصلی یکسان شود کسی که تمام هزینه های مشمول و معاف را در اظهارنامه ارزش افزوده میاورد یعنی عین همان هزینه ها را در سیستم ثبت کرده و در نهایت عدد مانده ارزش افزوده پرداختنی خودش را به دست آورده به هیچ وجه دست به اسناد ۱۴۰۱ نزنید که نمیتوانید چون اظهارنامه اش ارسال شده اگر ار قام قابل توجه هستند و ارزشش رو داره در زمستان ۱۴۰۲ که در فروردین ارسال میشود سند اصلاحیه صادر کنید اصل کار پرداخت سریع بدهی هاست

ببخشید سوالاتم خیلی شد ولی مشکلی که برای اظهارنامه ارزش افزوده فصل بهار گفتم مربوط به سال ۱۴۰۲ میشه و اظهارنامش رد نشده من میخواستم بدونم سندای فروشمو تو اون فصل با ارزش افزوده ثبت کنم یا طبق اظهارنامه بدون  ارزش افزوده و راه حلی داره که درستش کنم چون پرداخت اظهارنامه ارزش افزوده هم انجام شده ولی اظهارنامه عملکرد هنوز رد نشده در مورد سال ۱۴۰۱ همه‌ی فصل ها مغایرت سیستم و ارزش افزوده دارم و فقط سیستم با گزارش فصلی میخونه و سندای حسابداریم ثبت شده و اظهارنامه ارزش افزوده هم قابل اصلاح نیست و در مورد پرداخت ارزش افزوده ۱۴۰۱ هم نمیدونم انجام بدم یا نه چون همه ی فصل ها اشتباه رد شده و مبلغی که پرداخت می‌کنیم کمه چون تو اظهارنامه عملکرد فروشمون بیشتر رد شده