نحوه ثبت سند حسابداری فعالیت واسطه

سلام  خسته نباشید من حسابدار یک شرکت تولید و توزیع بذر گندم هستم سال مالی گذشته در هنگام فروش یه مبلغی به هر کیلو  فروش بعنوان حق رویالیتی اضافه گردید(فی فروش به اضافه حق رویالیتی بعنوان قیمت فروش ثبت گردیده) و ما از مشتریان گرفتیم و باید به یه شرکت دیگر پرداخت میکردیم ، الان که حسابها بسته شده و کار حسابرسی هم انجام شده این شرکت درخواست مبلغ حق رویالیتی میکنه الان موندم سند حسابداری آن را چجوری بزنم.