اختلاف معاملات فصلی و اظهارنامه عملکرد

سلام فاکتوری در تاریخ 28 اسفند 1402 هم در مودیان هم فیزیکی صادر کردیم فرستادم برای شرکت . ان شرکت مبلغ فاکتور را در اواسط بهار سال 1403 پرداخت نمود  . ما چون فاکتور مربوط به تاریخ 1402 بود  در اظهارنامه 402 رد کرده بودیم  . ولی شرکت خریدار فاکتور را در معاملات فصلی بهار 1403 رد کرده . الان ما باید  در اظهارنامه 1403 خودمون دوباره این فاکتور را لحاظ کنیم ؟  چه باید کرد؟