ثبت فاکتور خرید بدون ارزش افزوده در اظهارنامه ارزش افزوده

Tahere 7 ماه قبل پاسخ داده شده

اگر فاکتور دریافتی از خریدار با ارزش افزوده باشد ولی ارزش افزوده به خریدار پرداخت نکرده باشیم، هم باید در فیلد خرید کالا و خدمات مشمول بدون پرداخت ارزش افزوده وارد شود؟

رضا موحد 7 ماه قبل پاسخ داده شده

بله. ملاک فاکتور است و کاری به پرداختی ندارد.

Tahere 7 ماه قبل پاسخ داده شده

بعد اعتباری مالیاتی لحاظ میشود؟؟

رضا موحد 7 ماه قبل پاسخ داده شده

ببخشید بنده در سوال شما دچار تردید شدم. نقش شما در این معامله چیست؟

Tahere 7 ماه قبل پاسخ داده شده

یک شرکت بازرگانی هستیم که به صورت عمده خرید و فروش دارد، و سوال بنده به عنوان خریدار هست که خرید انجام دادم و فاکتوری که دریافت کردم با ارزش افزوده هست ولی ارزش افزوده به فروشنده پرداخت نشده است.

رضا موحد 7 ماه قبل پاسخ داده شده

بسیار خوب. شما مبلغ فاکتور رو در ردیف اول قسمت خریدها: خرید کالا و خدمات مشمول با پرداخت مالیات و عوارض ثبت نمایید.
زمان پرداخت مانده فاکتور تاثیری در نوع فاکتور ندارد.
شما بعدا به فروشنده پرداخت میکنید.

Tahere 7 ماه قبل پاسخ داده شده

ممنون از پاسخ تون