ثبت فاکتور خرید بدون ارزش افزوده در اظهارنامه ارزش افزوده

اگر فاکتور دریافتی از خریدار با ارزش افزوده باشد ولی ارزش افزوده به خریدار پرداخت نکرده باشیم، هم باید در فیلد خرید کالا و خدمات مشمول بدون پرداخت ارزش افزوده وارد شود؟

بله. ملاک فاکتور است و کاری به پرداختی ندارد.

بعد اعتباری مالیاتی لحاظ میشود؟؟

ببخشید بنده در سوال شما دچار تردید شدم. نقش شما در این معامله چیست؟

یک شرکت بازرگانی هستیم که به صورت عمده خرید و فروش دارد، و سوال بنده به عنوان خریدار هست که خرید انجام دادم و فاکتوری که دریافت کردم با ارزش افزوده هست ولی ارزش افزوده به فروشنده پرداخت نشده است.

بسیار خوب. شما مبلغ فاکتور رو در ردیف اول قسمت خریدها: خرید کالا و خدمات مشمول با پرداخت مالیات و عوارض ثبت نمایید.
زمان پرداخت مانده فاکتور تاثیری در نوع فاکتور ندارد.
شما بعدا به فروشنده پرداخت میکنید.

ممنون از پاسخ تون