کسر نشدن بدهی صورتحساب دوره بهار در اثر برگشت از فروش تابستان

با عرض سلام و احترام خدمت اساتید محترم در بهار 1405 فروشی در سامانه مودیان ثبت شد که خریدار آن را تایید نکرد و رد نمود و چون زمان ثبت برگشت از فروش در فصل بهار گذشته بود ناچارا  من در دوره بهار ارزش افزوده آن فاکتور را پرداخت کردم و در فصل تابستان همان فاکتور را برگشت زده و برگشت از فروش آن را در سامانه ارسال نموده و مورد تایید آن مشتری نیز قرار گرفت حالا در اظهارنامه ارزش افزوده فصل تابستان 1405 در قسمت جدول د در ردیف 4 ارزش افزوده آن فاکتور را کسر نموده و در ردیف 5 همان مبلغ را اضافه می نماید که عملا تاثیر مبلغ برگشت از فروش در بدهی ارزش افزوده دوره تابستان لحاظ نمی‌شود در صورتی که قاعدتا می بایست مبلغی که  ارزش افزوده  آن فاکتور بوده و در دوره بهار را که پرداخت نمودم در دوره تابستان از بدهی ارزش افزوده تابستان کسر میشد سوال من این است که آیا صدور فاکتور برگشت از فروش اشتباه بوده ؟ و اینکه الان من چه کاری می بایست انجام بدم تا مبلغ پرداختی دور قبل به من برگشت داده و از دوره فصل تابستان کسر شود ممنون از راهنمایی شما