صورتحساب اصلاحی در سامانه مودیان در فصل بعد
با سلام
من در فصل بهار 1404 خریدی انجام دادم که شرکت فروشنده در وضعیت عدول قرار داشت.من در آن هنگام متوجه نشدم و صورتحساب مورد تایید سیستمی قرار گرفت و در نتیجه اعتبار ارزش افزوده فاکتور مذکور در فصل بهار به شرکت من تعلق نگرفت.در فصل پاییز که متوجه این موضوع شدم شرکت مقابل یک فاکتور اصلاحی صادر کرد و فاکتور فصل بهار را ابطال نمود.من هم فاکتور اصلاحی را که در پاییز صادر شده بود تایید کردم.اما من نمیدانم این فاکتور خرید باید در سیستم مالی و دفاتر من در فصل بهار منعکس شود یا در فصل پاییز؟ چرا که در هنگام ارائه گزارش ارزش افزوده فصل بهار این فاکتور قطعا در گزارش پیش فرض همان فصل قرار داشته و من هم دیگر نمیتوانم گزارش ارزش افزوده بهار را اصلاح کنم؟همچنین در گزارش ارزش افزوده فصل پاییز باید با این فاکتور چگونه برخورد کنم؟
سوالات مرتبط
- خطا در ارسال به سامانه به دلیل کد شعبه خریدار و فروشنده, 2 سال قبل
- در مورد ارسال صورتحساب نوع دوم یا سوم, 3 سال قبل
- ترتیب شماره فاکتور در سامانه مودیان و دفاتر, 1 ماه قبل
1 پاسخ
با سلام و وقت بخیر
برای اینکه دقتی که در ارائه گزارشات رعایت شود، می توانید در فصل پاییز یک صورتحساب برگشت از خرید صادر و به تاریخ صورتحساب اصلاحی مجددا فاکتور خرید را ثبت بفرمایید. با این ترتیب همخوانی دفاتر و اظهارنامه و گزارشات هم برای فصل بهار و هم برای فصل پاییز رعایت خواهد شد.
البته این راه حل هم وجود دارد که سند خرید در فصل بهار را حذف و یکسره صورتحساب را در فصل پاییز ثبت بفرمایید. اما بهتر است برای همخوانی دفاتر و اظهارنامه و رعایت صحت ثبت وقایع از روش اول استفاده بفرمایید.
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید