تفاوت مبلغ فروش در دفاتر با اظهارنامه ارزش افزوده

با سلام طبق فرمایش جنابعالی فروش در زمستان همان 100 عدد میباشد و وقتی برگشت میخوره شما باید یک صورتحساب برگشتی به مبلغ 80 ارسال کنید نه مبلغ 20 ریالی که برگشت خورده.در سامانه مودیان  فاکتور برگشتی فرق میکنه احتمال دلیل اختلاف شاید همین باشه.

سلام  عرض کردم فاکتور برگشتی به درستی ارسال شده یعنی همان 80

با سلام و وقت بخیر برگشت از فروش مربوط به معامله یک زمستان ۱۴۰۴ را نباید به حساب برگشت از فروش سال ۱۴۰۵ ثبت کنید که باعث کاهش فروش در دفاتر ۱۴۰۵ شود. بلکه برگشت از فروش مربوط به سال ۱۴۰۴ به حساب سود و زبان سنواتی لحاظ می شود و فروش دفاتر سال ۱۴۰۵ با اظهارنامه ی بهار ۱۴۰۵ همخوانی خواهد داشت.  چون درآمد فاکتور اصلی را در سال ۱۴۰۴ ابراز میکنید ، کاهش درآمد آن ناشی از برگشت از فروش را نباید از درآمد سال ۱۴۰۵ کسر کنید، بلکه باید از سود ۱۴۰۴ کاسته شود که سود ۱۴۰۴ هم به حساب سود و زبان سنواتی بسته شده ، در نتیجه تغییرات را باید به این حساب اعمال کنید.