صورتحساب رد شده توسط خریدار و ثبت آن در سامانه معاملات فصلی

سلام وقت شما بخیر در زمستان 1402 صورتحسابی در سامانه مودیان برای خریدار ثبت شد و ایشان به دلایلی آن را رد کردند(صورتحساب عدول از حد مجاز هم خورده بود ولی به دلیل دیگری رد کردند)، در بهار 1403 بدون اعلام به ما، خرید را در سامانه معاملات فصلی ثبت کردند که این مورد را در در برگ تشخیص مالیات بر درآمد منتهی به 1403 که در تابستان 1405 برای ما ارسال شده متوجه شدیم. پس از صحبت با خریدار، گفتند صورتحساب زمستان 1402 را ابطال کرده و مجدد در سامانه مودیان ثبت کنیم و ایشان هم صورتحساب ثبت شده در سامانه معاملات فصلی را حذف میکنند. پس از ابطال صورتحساب، ارزش افزوده در دوره جاری بر میگرده ولی مالیات عملکرد پرداختی بابت سال 1402 چطور برمیگردد؟ و آیا راهکار بهتری برای رفع این مشکل وجود دارد؟ آیا اگر ما صورتحساب ثبت شده در سامانه معاملات فصلی را رد بزنیم تاثیری در برگ تشخیص دارد؟ با تشکر از شما