ذخیره مالیاتی در نظر نگرفتم
reyhanh61 پرسیده شده در 2 سال پیش
با عرض سلام . شرکت من سال 1400 سال اول فعالیت بوده و حالا براش قطعی عملکرد 1169.000 ریال مالیات آمده اینو تحت چه سرفصلی ببرم در سال 1401
سوالات مرتبط
- یک کد ملی و دو پرونده مالیاتی حقیقی و حقوقی با فعالیت یکسان, 5 ماه قبل
- ثبت سند مالیات علی الراس تشخیصی, 2 سال قبل
- هزینه قابل قبول تنزیل اسناد یا خرید دین نزد بانکها, 7 ماه قبل
2 پاسخ
حسین میرزاتقی 2 سال قبل پاسخ داده شده
سلام.با حساب سود و زیان انباشته(تعدیلات سنواتی)باید سند بزنید.
داود مرادی 2 سال قبل پاسخ داده شده
با سلام شما باید اخر سال یه ثبت حسابداری میزدین تحت عنوان سود و زیان جاری بدهکار مالیات پرداختنی بستانکار و بعد از قطعی شدن مالیات پرداختی رو بدهکار و بانک رو بستانکار میکردین حالا اگر مالیات قطعی بیشتر از مالیات ابرازی باشد باید سود وزیان انباشته رو بدهکار میکنیم ولی اگر کمتر از مالیات ابرازی باشد سود وزیان انباشته رو بستانکار میکنیم
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید
