پیمانکاری در سامانه مودیان
azadeh پرسیده شده در 12 ماه پیش
با سلام شرکت ما به صورت پیمانکاری هست اما به صورت عمرانی نیست و قرارداد ما با کارفرما تامین کالا و خدمات می باشد و خدمات رو به پیمانکار دست دوم واگذار میکنیم که خرید میزنیم از پیمانکار دست دوم و فروش میزنیم برای کارفرما خدماتی مثل نصب ، تعمیر ،شارژ و غیره قرارداد در این حالت باید حتما در سامانه مودیان ثبت کنیم ؟ ما زمانی که خریدمان را تسویه میکنیم 16.67 درصد از مبلغ قبل مالیات فاکتور خرید کسر میکنیم این پرداخت رو در سامانه چطور میشه ثبت کرد ؟ الان من وقتی از مبلغ قبل مالیاتم 16.67 کم میکنم ارزش افزوده رو به صورت خودکار از این مبلغ اتوماتیک حساب میکند نه مبلغ فاکتور راه حل جیست؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .
سوالات مرتبط
- شماره فاکتور در سامانه مودیان, 1 سال قبل
- خطای حد نصاب فروش در سامانه مودیان, 1 سال قبل
- فروش شخص حقیقی به حقوقی و زمان مشمولیت, 11 ماه قبل
3 پاسخ
علی رهنما 12 ماه قبل پاسخ داده شده
شرکت که هستید حتما باید از اول مهر ثبت نام میکردید و شناسه یکتا میگرفتید الان هم قرارداد خودتون با کارفرما رو ثبت کنید کارفرما هم باید تایید کند و پیمانکار شماهم اگر حقیقی هست اول دیماه قراردادش رو ثبت میکند و شما تایید میکنید
این که قبلا چه کار میکرده اید کمی سوال برانگیز است . ارزش افزوده از مبلغ ناخالص حساب میشود و ربطی به ضریب بیمه ندارد و این که اگر خدماتی صرف باشید ضریبش 16.67هست وگرنه اگر وسایل و ابزار به کار میرود 7.8میشود تازه اگر سرکت هستید و پرسنل بیمه شده دارید چرا باید 16.67بیمه هم پرداخت کنید؟ شاید هم منظورتون کسر از پیمانکار شمااست واضح تر بفرمایید
azadeh 12 ماه قبل پاسخ داده شده
بله 16.67 از پیمانکار کسر میکنیم لیست بیمه که جداست. از اول مهر فاکتورهای فروشمان را درسامانه مودیان ارسال کردیم الان مشکلی که دارم پرداخت و تسویه فاکتورخریدهایی که نسیه بوده است هست .من از خریدام 16.67 کسر کردم بعد پرداخت کردم مثلا فاکتور ناخالص قبل مالیات من 1میلیون تومن هست 16.67 ازش کم کنم میشه 833/333تومن میشه به علاوه 90/000تومن مالیاتش جمعا 923/300تومن .الان وقتی میخوام پرداخت کنم وقتی مبلغ 833/333 رو وارد میکنم ارزش افزوده را 75/000تومن حساب میکنه نه 90/000تومن
علی رهنما 12 ماه قبل پاسخ داده شده
خوب نخیر شما مبلغ فروش را ثبت میکنید بیمه را نباید از مبلغ فروش کسر کنید این یک قرار پرداختی بین شما و پیمانکار است .ممکنه شما درصدی هم بابت حسن اجرا نگه دارید . هرچه که در اسنادتون بابت فروش ثبت میکنید همان در سامانه اعلام میشود. البته که از ماهیت قرارداد و شخص پیمانکار اطلاعی نداریم ولی معمولا 16.67درصد را کسر نمیکنند طبق ماده 38شما 5درصد میتوانید نگه دارید و سپرده نزد شما است بخصوص که اون شرکت ممکنه پرسنل داشته باشد یا اصلا ردیف پیمان گرفته باشد مواردی اشکال وجود دارد
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید