نحوه ثبت اضافه پرداختی ارزش افزوده

با سلام در اظهارنامه ارزش افزوده زمستان، جهت برخورداری از عدم رسیدگی ارزش افزوده طبق قانون جدید، بدون تغییر مبلغ اظهار نامه ارسالی از سازمان رو تایید و ارسال کردم. مانده ارزش افزوده پرداختنی من در نرم افزار مثلا ۱ میلیون هست. ولی در اظهار نامه ۱ میلیون ۱۰۰ هزار تومان. حال ۱ میلیون ارزش افزوده پرداختنی پس از پرداخت قبض بدهکار میشه و صفر. حال برای ۱۰۰ تومان باقیمانده چه ثبتی بزنم؟ ممنون