اصلاح نحوه تسویه حساب در سامانه مودیان
یاسی پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام وقتتون بخیر
در زمستان 1402 فروشی در سامانه مودیان ارسال کردیم و نحوه پرداخت را نسیه زدیم و مشتری آن را تایید کرد. در فصل مربوطه ارزش افزوده را ارسال و پرداخت نمودیم. موقع ارسال مالیات بر ارزش افزوده بهار 1403 متوجه شدم که باید پرداخت مشتری را تسویه بزنم و چون قبل از تاریخ تیر نمیشد در همان ماه تیر پرداخت مشتری را رد کردم. اکنون که میخواهم ارزش افزوده تابستان را رد کنم مبلغ ارزش افزوده که در فصل زمستان پرداخت شده به عنوان بدهی ما به اداره مالیات می آید. لطفا راهنمایی میکنید چیکار میتونم انجام بدم ما مالیات را در فصل زمستان پرداخت کردیم.
سوالات مرتبط
- ثبت در معاملات فصلی یا سامانه مودیان, 2 سال قبل
- ارسال فاکتور خرید به تفکیک شعب, 1 سال قبل
- مشکل در نرم افزار openssl, 8 ماه قبل
2 پاسخ
علی رهنما 1 ماه قبل پاسخ داده شده
اکنون که میخواهم ارزش افزوده تابستان را رد کنم مبلغ ارزش افزوده که در فصل زمستان پرداخت شده به عنوان بدهی ما به اداره مالیات می آید.؟؟؟نخیر فقط اعتبار خریدار لحاظ میشود
احسان مومنی 1 ماه قبل پاسخ داده شده
با سلام این مسئله فقط اعتبار مالیاتی خریدار رو با مشکل مواجه می کند سازمان امور مالیاتی از شما که فروشنده هستی مالیات رو گرفته اما چون نسیه زدید و جدول پرداخت رو تکمیل نکردید قاعدتا در فصل مربوطه در اظهارنامه خریدار در جدول خریدهای نسیه از اعتبار مالیاتی خریدار این مبلغ کسر شده
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید