اصلاح اظهارنامه ارزش افزوده یا الحاقیه ارزش افزوده
با سلام این یک سوال بسیار مهم که بسیار از همکاران من هم نتوانستند پاسخ صحیح آن را بدهند و پاسخ جناب صدرایی عزیز میتونه برای ما مرجع باشه. ببینید ما یک خریدی انجام دادیم در فصل زمستان به مبلغ 50 میلیون تومان که 4500 ارزش افزوده داشت حالا تاریخ 1402/03/20 این فاکتور بنا به دلایلی فسخ گردید 30 میلیون بعلاوه 2.700 ارزش افزوده جمعا 32700 به حساب ما واریز کردند و فاکتور برگشت از فروش و هم به همین تاریخ 03/20 صادر کردند و ارسال کردند. حالا سوال اینجاست چیزی که مشخصه ما باید 2.700 به ارزش افزوده پرداخت کنیم در واقع از فصل 4 سال قبل بدهکار شدیم این 2.700 و من چطوری بیام اظهار کنم به ارزش افزوده بیام اظهارنامه فصل 4 و اصلاح کنم که این مورد چون کلا 1 بار بیشتر نمیشه اصلاحش کرد منطقی نیست چون ممکنه تا پایان سال باز از این موارد پیش بیاد یا اینکه الحاقیه بزنم به ارزش افزوده فصل 4 یا اینکه بیام توی قسمت ارزش افزوده فصل 1 سال 1402 مانده از دوره قبل بزنم ؟ در رابطه با صورتمعاملات تکلیف مشخصتر هستش در همین فصل طبق فاکتور برگشتی تیک استرداد خرید و میزنم و اعمال میکنم ولی همونطور که عرض کردم مورد سوال همین ارزش افزوده هستش ممنون میشم از تیم حسابنو که درسترین کار و راهنمایی کنه
- خریدم بدون ارزش افزوده و فروشم با ارزش افزوده, 11 ماه قبل
- اصلاح زمان ثبت نام در پرونده ارزش افزوده, 2 سال قبل
- صورت معاملات فصلی به صورت تجمعی, 1 سال قبل
ممنون جناب مرادی پس الان این فاکتوری که این مجموعه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ صادر کرده تکلیفش چی میشه چون این هم یک رکورد هستش که باید ثبت بشه به این تاریخ سوال دقیقا همینجاست
ممنون جناب رهنما این دیدگاه منطقی تر به نظر میرسه
خوب از اول گفتند همه پاسخها رو بشنوید و بهترین را انتخاب کنید خوبه که مشاوره میگیرید و شما هم اموزه های خودرا منتقل کنید به دیگران هرچند به نظر میرسه تا حدودی خودتون به علم یا هنر حسابداری مسلط هستید کافیه اصول اولیه حسابداری رو رعایت کنید ثبت ووضع هزینه و درآمدهای یک دوره در همان دوره …..اظهارنامه های ارزش افزوده هم 4فصل دارد که مجموع این اظهارنامه ها باید با خرید و فروشهای مشمول ارزش افزوده یکی باشد پس چطوری میشه برگشت از فروش بهار 1402را در زمستان 1401ویرایش کرد؟ کل حسابهای 1401و 1402مخدوش میشود..موفق باشید
ممنون جناب رهنمای عزیز من کلا روی اصول حسابداری وسواس دارم و همیشه دوستدارم درسترین کار و انجام بدیم
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید