اصلاح فاکتور فروش رد شده در سامانه مودیان
سلام وقت بخیر یه سوال راجع به سامانه مودیان داشتم ما دو تا فاکتور فروش توی فصل قبل ثبت کرده بودیم که مبالغشون هم بالا بود که بعدا متوجه شدیم که اطلاعات فاکتور اشتباه بوده و خریدار فاکتور ما رو رد کرده بود و به دلایلی نشده بود که تو اون فصل فاکتور ابطالی بزنیم و تو اظهارنامه ارزش افزوده اون فصل بابت اون فاکتورهای ردشده از ما مالیات گرفته شد حالا میخواستم ببینم بهترین راه حل برای اینکه اون مبلغ رو بتونیم بگیریم یا تو اظهارنامه فصل جدید به عنوان اعتبار مالیاتی برامون لحاظ بشه چی هست ؟ باید ابطالی بزنیم ؟
سوالات مرتبط
- پرینت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان, 2 سال قبل
- سامانه ثامن و ارسال صورتحساب به سامانه مودیان, 4 ماه قبل
- نحوه تغییر نرخ ارزش افزوده, 1 سال قبل
2 پاسخ
با سلام و وقت بخیر
در مرحله ی اول توجه بفرمایید که در حال حاضر قادر نخواهید بود صورتحساب اصلاحی یا ابطالی به تاریخ تابستان صادر بفرمایید، بنابراین تاثیر صورتحساب اصلاحی یا ابطالی در اظهارنامه ارزش افزوده فصل پاییز برای شما لحاظ خواهد شد.
در خصوص سوال شما :
راه حل دریافت ارزش افزوده ای که در فصل بهار از شما اخذ شده، صدور صورتحساب ارجاعی اعم از اصلاحی یا ابطالی است.
اینکه می بایست صورتحساب ابطالی صادر بفرمایید یا اصلاحی، به 2 عامل بستگی دارد :
1. اگر معامله کاملا ابطال شده است، باید از صورتحساب ابطالی استفاده بفرمایید.
2. اگر معامله ابطال نشده و می بایست فاکتور صحیح برای خریدار صادر بفرمایید، چنانچه در مشخصات کلیدی، مانند شناسه کالا،تعداد ردیف کالا (به نحوی که قرار باشد یک سطر جدید اضافه کنید یا تعداد یکی از سطرها را افزایش دهید)، مشخصات خریدار و الگوی صورتحساب و ...اشتباه داشته اید، می بایست از صورتحساب ابطالی و صدور صورتحساب جدید استفاده بفرمایید.
اما اگر تعدادی از اقلام برگشت خورده ، مبلغ صورتحساب می بایست اصلاح شود، یا صورتحساب نقد به اشتباه نسیه صادر شده، می توانید از صورتحساب اصلاحی استفاده بفرمایید.
به این ترتیب با صدور صورتحساب ابطالی یا اصلاحی، ارزش افزوده ی صورتحساب قبلی به شما عودت و ارزش افزوده ی صورتحساب جدید از شما اخذ خواهد شد.
ممنون از پاسختون باتوجه به اینکه صورتحساب ما توسط خریدار رد شده بود ما یه فاکتور فروش جدید تو همون فصل براش زده بودیم در نتیجه باید ردشده ها رو باطل کنم فقط یه سوال دیگه اینکه با توجه به اینکه من خودم فاکتورها رو به مودیان ارسال میکنم برای صورتحساب ابطالی مبلغ فاکتور رو باید صفر بزنم ؟ یا اینکه دقیقا با همون مبلغ فاکتور ردشده ای که میخوام باطلش کنم بزنم ؟
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید
