تبصره 100 در حالتی که باید به فروش رسمی اضافه کنیم
jafari پرسیده شده در 1 سال پیش
سلام . در فرم تبصره 100 ما، مبلغ فروش جمع مبالغ اظهارنامه های ارزش افزوده ی رد شده در طی سال، درج شده. و دستگاه پوزهم نداشتیم . اما یک فاکتور در زمستان 1401 داشتیم که حالا خریدار از ما میخواهد فاکتور را بصورت رسمی اما بدون ارزش افزوده برای آنها ارسال کنیم تا در فاکتورهای تجمیعی خودشون در سامانه معاملات فصلی ضمیمه کنن ( با اینکه مبلغ فاکتور 145 میلیون تومن بوده) حالا ما باید درفرم تبصره 100، مبلغ این فاکتور رو بعلاوه جمع مبالغ فروش کنیم و وارد کنیم ؟؟ مشکلی بوجود نمی آید؟
سوالات مرتبط
- ویرایش تبصره ۱۰۰, 4 ماه قبل
- عدم اجازه به استفاده از تبصره ۱۰۰ در ثبت نام مالیاتی جدید, 2 سال قبل
- عدم امکان ارسال اظهارنامه ۱۴۰۰, 3 سال قبل
1 پاسخ
حسین میرزاتقی 1 سال قبل پاسخ داده شده
سلام.مگر به دلخواه خریدار میباشد که فاکتور رسمی بدون ارزش افزوده برایش صادر نمایید.اگر شما مشمول ارزش افزوده میباشید بای کلیه صورتحساب ها درقالب صورتحساب مورد تایید دارایی که همان فاکتور رسمی هست باشد و ارزش افزوده در آن لحاظ شود نه به دلخواه مشتری.در تبصره ۱۰۰ هم باید فروش واقعی را ابراز نمایید.
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید