انتقال بستانکاری مالیات ارزش افزوده از دوره قبل

سلام استاد. وقتتون بخیر. یه سوال داشتن از حضورتون، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. استاد فعالیت ما تولید ورق فومیزه هست. شخصیت حقیقی و در بند ج هستیم. اما خریدهای ما از پتروشیمی و رسمی میباشد. متاسفانه در اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان ۱۴۰۱، مبلغ یک فاکتور فروش به اشتباه ثبت و ارسال شد، بعد از ارسال ما پرداخت هم داشتیم، اما زمان ارسال گزارشات ماده ۱۶۹، متوجه اشتباه شدیم و اظهارنامه زمستان را اصلاح کردیم، بعد از اصلاح ما بستانکار شدیم. مبلغ بستانکاری را به دوره بهار ۱۴۰۲ منتقل، و اظهارنامه بهار رو با طلب از دوره قبل ارسال کردیم. مشکل اینجاس که الان امور مالیاتی برای دادن مفاصا حساب عدم بدهی مالیاتی، مارو تو فصل بهار بدهکار اعلام کرده و میگه شما باید این پولی که از فصل قبل انتقال پیدا کرده رو پرداخت کنید، تا بهتون مفاصا حساب بدیم، و این بستانکاری شما در مطالبات شما هست، تا در زمان رسیدگی از حساب شما کم میکنیم. نظر شما در این خصوص چیه؟ چطور میشه دفاع کرد و مفاصاحساب گرفت؟