برگه تشخیص مالیات مضاعف با توجه به صورتحساب ابطالی
سلام استاد میشه خواهش کنم راهنماییم کنین
من فصل گذشته فاکتور ارسال کردم با نرم افزار هلو به سامانه مودیان یه سری ها رو مشتریان تایید زدن و یک سری هم چون سقف ما پر شده بود عدول خوردن بنده به جای ابطال آنها اشتباهی اصلاحی ارسال کردم سامانه الان فروش شرکت رو دو برابر تو اظهارنامه نمایش میده و نمیدونم چیکار باید انجام بدم
سوالات مرتبط
- ارسال وضعیت پیمانکاری, 2 سال قبل
- انتخاب مرحله مشمولیت ارزش افزوده شرکت تازه تاسیس, 12 ماه قبل
- عدم ثبت فاکتور خرید توسط فروشنده در سامانه مودیان, 2 سال قبل
1 پاسخ
سلام
حتی اگر صورتحساب اصلاحی صادر کرده باشید، اگر خریدار صورتحساب اصلاحی شما را تایید کرده باشند، باعث میشود صورتحساب اصلی شما ابطال و صورتحساب اصلاحی جایگزین بشود. پس این حالت دو برابری فروش شبیه به این هست که شما بدون صدور فاکتور ابطالی و اصلاحی، اقدام به صدور فاکتور جدید کرده باشید.
اگر صورتحساب های اصلاحی رو در فصل تابستان صادر کردید، برای فصل بهار کاری از شما ساخته نیست، مالیات رو بپردازید ، در فصل تابستان به شما مسترد خواهد شد. اما اگر در فصل بهار صادر کردید و خریدار هم تایید کرده اما سامانه اصلاح نکرده، فرم بازخورد تکمیل بفرمایید تا ترتیب اثر داده بشه و تاثیر تصحیح اشتباه رو در فصل تابستان ملاحظه بکنید. در هرحال برای فصل بهار تغییری قابل ایجاد نیست.
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید
