ثبت و سند مالیات پیش پرداخت و عملکرد گذشته

سلام سندحسابداری این موضوع را  راهنمایی می فرمایید شرکتی ۱ میلیارد پیش پرداخت مالیات سال ۱۴۰۱ داشته است الان که در سال ۱۴۰۳ هستیم برگ قطعی ۱۴۰۱ اومده  مبلغ ۷۰۰  میلیون تومان و ۱۵۰ مبلیون هم جریمه عدم  ارائه صورتهای حسابرسی شده جمعا  : مالیات عملکرد +جریمه =۸۵۰ میلیون بابت جریمه درخواست   بخشودگی زده شد و موافقت شد . و در کل هنوز شرکت طلبکار  سازمان هست *با توجه ب این ک سود زیان سال جاری ۱۴۰۱ بسته شده و ب حساب سود زیان انباشته انتقال داده شده الان که در سال ۱۴۰۳ هستیم چه سندی بابت این زده میشود ؟* آیا این سند درسته ؟ سود و زیان انباشته ۷۰۰ میلیون بد مالیات پرداختنی ۷۰۰ میلیون بس ****** مالیات پرداختی ۷۰۰ میلیون بد پیش پرداخت مالیات ۷۰۰ میلیون ::::::::::::::::::::: حالا ۲۰۰ میلیون هم جریمه عدم ارایه صورتحساب حسابرسی شده ک دیگه چون بخشودگی گذاشتیم من لحاظش نکردم.