سنوات پایان سال و ذخیره مرخصی

باسلام و احترام.بنده در یکی از شرکت ها که حسابدار بودم برای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مبنای ذخیره مرخصی و سنوات رو اشتباه محاسبه کردم و مبلغ مرخصی و سنوات پرسنل اشتباه محاسبه شده است،میخواستم بدونم آیا برای ابتدای سال ۱۴۰۳ یا پایان سال ۱۴۰۳ میتونم سند دستی بزنم و به اندازه واقعی پرسنل رو بستانکار کنم؟و اگر امکان زدن سند دستی هست ثبت سند به چه صورت و به این تفاوت به چه حسابی بسته میشه؟آیا امکانش وجود داره سال ابتدای سال سند دستی رو بزنم؟باتشکر