فاکتور خریدبه اشتباه ابطالی فروشنده دراظهارنامه ارزش افزوده
مریم هلاکویی پرسیده شده در 3 ماه پیش
سلام، شرکت ما در زمستان ۱۴۰۲ خرید داشته ولی شرکت فروشنده دوتا فاکتور خرید تکراری برای ما درسامانه مودیان ارسال کرده بود که ما یکی رو تایید کردیم ودیگری رو رد کردیم ولی الان دراظهارنامه پیش فرض فصل بهار دوباره ارزش افزوده به عنوان طلب ما آورده شده وقتی دوباره درسامانه مودیان چک کردم دیدم فاکتور تاییدی ما رو ابطال کردن، حالا راه حل چیه؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
سوالات مرتبط
- امضاء الکترونیکی در سامانه مودیان, 2 سال قبل
- فروش با تاخیر در اظهارنامه ارزش افزوده, 11 ماه قبل
- مالیات بر ارزش افزوده شرکت باربری, 1 سال قبل
4 پاسخ
حسین میرزاتقی 3 ماه قبل پاسخ داده شده
سلام. اگر صورتحسابی برای شما صادر شده باشد و شما هم تایید کرده باشید و اعتبار برای شما لحاظ شده باشد و بعدا اگر طرف مقابل آن صورت حساب را باطل کند،شما باید صورت حساب ابطالی رو قبل از تایید سیستمی رد کنید تا اعتبار شما از بین نرود.
مریم
3 ماه قبل پاسخ داده شده سلام، اعتبارارزش افزوده برای فصل زمستان در مورد خرید شرکت ما لحاظ شده بود ومشکلی نبود اما چون فاکتور رو ابطال کردن وتایید سیستمی هم شده این فاکتور ابطالی دوباره در اظهارنامه پیش فرض ارزش افزوده برای ما اومده، الان چه جوری باید اصلاح بشه؟ شرکت فررشنده باید فاکتور اصلاحی بزنه؟ من باید فرم مغایرت پرکنم؟
حسین میرزاتقی 3 ماه قبل پاسخ داده شده
سلام.فکر میکنم یه جای کار اشتباه میکنید و اعتبار صورتحساب ابطالی در بهار از شما داره کسر میشود و اضافه نمیشود.اگر اضافه شده باشد بله باید فرم مغایرت تکمیل و ارسال نمایید.
علی رهنما 3 ماه قبل پاسخ داده شده
در زمستان 1402 فاکتورهای تکراری زیاد اتفاق میفتاد بخشی مربوط به اشکال در سامانه بئد و بخشی هم ایراد اساسی نرم افزارهای واسط همین است که فروشنده اگر دقت نکند ممکن است این اتفاق بیفتد اتفاقی که برای شما افتاده است فاکتور الف را رد کردید فروشنده فاکتور ب را باطل کرده است در عمل فروشنده شما در اظهارنامه عملکرد دچار مشکل میشه و یک قلم فروشش حذف شده است به نظرم با ایشان هماهنگ شوید
مریم
3 ماه قبل پاسخ داده شده باسلام، بله با شرکت فروشنده صحبت کردم فاکتور اصلاحی درسامانه مودیان ارسال کردن به تاریخ امروز، حالا سوالم این هست چون خرید ما زمستان پارسال بوده واشتباهی ابطال شده مبلغ اعتبار مالیاتی درفاکتور اصلاحی برا ما لحاظ میشه؟ واینکه اگرتوی اظهارنامه ارزش افزوده درقسمت خارج ازسامانه مودیان این مبلغ که اشتباهی ابطالی خورده رادستی وارد کنم مشکلی پیش میاد؟ که بدهکاری ما درست بشه؟ ممنون میشم پاسخ بدید
علی رهنما 3 ماه قبل پاسخ داده شده
نخیر تا تابستان صبر کنید دست نزنید بهتره فرم مغایرت هم بیشتر شبیه سرکاری هست فعلا
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید