مالیات ارزش افزوده بعنوان کل فروش در اظهارنامه
سلام . یک شرکت حقوقی که از مشتری مبلغی بابت خدمات دریافت میکند ارزش افزوده هم داخل این مبلغ هست. ولی در سامانه مودیان کل مبلغ دریافتی (با توجه به تراکنش دستگاه پوز) به عنوان درآمد شناسایی شده است. در این مورد چکار باید کرد؟ بطور مثال اگه 110 هزار دریافت کرده (در دستگاه پوز) 100 هزار بابت درآمد و 10 هزار بابت ارزش افزوده, ولی در سامانه مودیان 110 هزار بعنوان درآمد نشان داده شده است
سوالات مرتبط
- ابطال فاکتوری که طرف مقابل در سامانه مودیان تایید کرده, 1 سال قبل
- ارزش افزوده فروش کالاهای وارداتی در مناطق آزاد, 2 سال قبل
- شناسه خدمات مجموعه ما در سایت مالیات موجود نیست, 2 سال قبل
2 پاسخ
با سلام
باید عدد ارزش افزوده های دریافتی به صورت عدد منفی در سلول بهای خارج از سامانه درج شود تا مبلغ فروشی که از سامانه درج شده با عدد منفی جمع و فروش خالص به دست آید.
سلام.شما در شرکت خود نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام میکنید یا فروش به مصرف کننده نهایی دارید و تک نرخی هستید و از رسید دستگاه پوز به عنوان صورتحساب نوع سوم استفاده میکنید؟اگر فقط پوز میباشد که باید به همان میزان ارزش افزوده منفی بزنید،اما اگر بابت کل فروش خود صورتحساب صادر میکنید و در ارزش افزوده هم فروش های توسط صورتحساب قرار گرفته و هم ورودی های پوز،آنگاه باید کل فروش توسط پوز و درگاه را با درج عدد منفی در خارج از سامانه وارد نمایید تا فروش دوبله محاسبه نشود.
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید
