محل قرارگیری مازاد برگه تشخیص صادره از مالیات اجاره در اظهارنامه

با سلام و خسته نباشید شرکت ما در سال گذشته مالیاتی ابزار کرده و پرداخت انجام شده، بعد از رسیدگی برگه تشخیص صادر شد و به تبع آن افزایشی در مالیات بود که با ثبت سود و زیان انباشته و مالیات پرداختی - مالیات پرداختی بانک - پرداخت شد، در سال جدید در صورت سود و زیان انباشته اظهارنامه جای مشخضی برای این فیلد موجود نبود و بنده در سایر اون عدد رو کم کردم، آیا این روش صحیحه یا جای مشخصی داره؟ ممنون