نیمی از فاکتور در سامانه مودیان و نیمی در فصلی

سلام استاد عزیز وقت بخیر، ی چالشی تو کارم پیش اومده ممنون میشم راهنمایی بفرمایید، بنده کار حسابداری ی شرکت ثبتی رو انجام میدم این مجموعه چندین ماه حسابدار نداشته و شخصی اومده ارزش افزوده بهار رو این مدلی رد کرده که ی سری قرارداد های رسمی شرکت رو که بصورت نقد و نسیه بوده اومده قسمت نقدیش رو تو خارج از سامانه زده رفته و معاملات فصلی هم رد نکرده الان من برای اون مبالغ که تو ارزش افزوده رد نشده چه باید بکنم باید بیام توی فصل پاییز نصفش رو طبق همون روال بزنم خارج از سامانه؟ و تو فصلی پاییز هم رد کنم بره؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید