اصلاح اظهارنامه ارزش افزوده زمستان 1402
درود
در اظهارنامه زمستان ۱۴۰۲ مبلغی از ارزش افزوده فروش پاییز لحاظ شده (به دلیل درج تاریخ اشتباه یعنی فاکتور پاییز در سامانه به تاریخ دیماه ثبت شده) و چون این مبلغ در اظهارنامه پاییز قبلا لحاظ شده و بود و پرداخت اظهارنامه انجام شده بود این مبلغ به صورت منفی اشتباها در جدول ه قسمت بدهی انتقالی به دوره بعد و .... وارد شد چون عملا اقدامی قابل انجام نبود
در اظهارنامه بهار نیز همین مبلغ در جدول بدهی به تعویق افتاده بر اساس خروجی جدول ه زمستان آمده بود،
که این عدد را به صورت منفی در جدول تعدیلات کاهشی موضوع بند ب ماده ۲۶ قرار داده شد
حالا با توجه به اصلاح اظهارنامه این دو دوره چه اقدامی باید انجام دهم . اگر بخوام اصلاح اشتباه جدول ه را انجام بدم این مبلغ را داخل کدام جدول ببرم . .از اینکه راهنمای ما هستین متشکرم
سوالات مرتبط
- اعتبار ارزش افزوده برای خریدهای احداث ساختمان کارخانه, 11 ماه قبل
- مشمولیت ارزش افزوده فود کورت و کافی شاپ, 2 سال قبل
- ارزش افزوده رستوران ها, 3 سال قبل
1 پاسخ
اگر مبلغ خیلی زیاد و قابل توجه و مشمول جریمه بسیار است مجبورید اصلاح کنید از جدول ه بردارید و در قسمت مالیات دوره قبل از زمستان ببرید در بعار هم اون عد د پاک بشه ولی اگز رقم زیاد نیست کاری نداشته باشید تولید دردسر میکنه یک قبض براتون صادر میکنه که نه میشه پرداخت کرد نه میشه رها کرد
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید