اصلاح اظهارنامه ارزش افزوده زمستان 1402
باقری پرسیده شده در 4 ماه پیش
درود
در اظهارنامه زمستان ۱۴۰۲ مبلغی از ارزش افزوده فروش پاییز لحاظ شده (به دلیل درج تاریخ اشتباه یعنی فاکتور پاییز در سامانه به تاریخ دیماه ثبت شده) و چون این مبلغ در اظهارنامه پاییز قبلا لحاظ شده و بود و پرداخت اظهارنامه انجام شده بود این مبلغ به صورت منفی اشتباها در جدول ه قسمت بدهی انتقالی به دوره بعد و .... وارد شد چون عملا اقدامی قابل انجام نبود
در اظهارنامه بهار نیز همین مبلغ در جدول بدهی به تعویق افتاده بر اساس خروجی جدول ه زمستان آمده بود،
که این عدد را به صورت منفی در جدول تعدیلات کاهشی موضوع بند ب ماده ۲۶ قرار داده شد
حالا با توجه به اصلاح اظهارنامه این دو دوره چه اقدامی باید انجام دهم . اگر بخوام اصلاح اشتباه جدول ه را انجام بدم این مبلغ را داخل کدام جدول ببرم . .از اینکه راهنمای ما هستین متشکرم
سوالات مرتبط
- مبلغ خرید بیشتر از فروش در اظهارنامه ارزش افزوده, 8 ماه قبل
- ویرایش اشتباه اظهار نامه ارزش افزوده فصل چهارم ۱۴۰۲, 5 ماه قبل
- مانده بدهی ارزش افزوده در سود زیان انباشته, 1 سال قبل
1 پاسخ
علی رهنما 4 ماه قبل پاسخ داده شده
اگر مبلغ خیلی زیاد و قابل توجه و مشمول جریمه بسیار است مجبورید اصلاح کنید از جدول ه بردارید و در قسمت مالیات دوره قبل از زمستان ببرید در بعار هم اون عد د پاک بشه ولی اگز رقم زیاد نیست کاری نداشته باشید تولید دردسر میکنه یک قبض براتون صادر میکنه که نه میشه پرداخت کرد نه میشه رها کرد
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید
