اصلاح نحوه تسویه حساب در سامانه مودیان
سلام وقتتون بخیر
در زمستان 1402 فروشی در سامانه مودیان ارسال کردیم و نحوه پرداخت را نسیه زدیم و مشتری آن را تایید کرد. در فصل مربوطه ارزش افزوده را ارسال و پرداخت نمودیم. موقع ارسال مالیات بر ارزش افزوده بهار 1403 متوجه شدم که باید پرداخت مشتری را تسویه بزنم و چون قبل از تاریخ تیر نمیشد در همان ماه تیر پرداخت مشتری را رد کردم. اکنون که میخواهم ارزش افزوده تابستان را رد کنم مبلغ ارزش افزوده که در فصل زمستان پرداخت شده به عنوان بدهی ما به اداره مالیات می آید. لطفا راهنمایی میکنید چیکار میتونم انجام بدم ما مالیات را در فصل زمستان پرداخت کردیم.
سوالات مرتبط
- نحوه انعکاس پیش دریافت فروش نقدی در سامانه مودیان, 2 سال قبل
- ارسال صورتحساب الکترونیکی بدون ارزش افزوده, 11 ماه قبل
- افزایش حد مجاز فروش در معافیت ارزش افزوده, 11 ماه قبل
2 پاسخ
اکنون که میخواهم ارزش افزوده تابستان را رد کنم مبلغ ارزش افزوده که در فصل زمستان پرداخت شده به عنوان بدهی ما به اداره مالیات می آید.؟؟؟نخیر فقط اعتبار خریدار لحاظ میشود
با سلام این مسئله فقط اعتبار مالیاتی خریدار رو با مشکل مواجه می کند سازمان امور مالیاتی از شما که فروشنده هستی مالیات رو گرفته اما چون نسیه زدید و جدول پرداخت رو تکمیل نکردید قاعدتا در فصل مربوطه در اظهارنامه خریدار در جدول خریدهای نسیه از اعتبار مالیاتی خریدار این مبلغ کسر شده
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید
