اضافه پرداختی که از فصل قبل در اظهارنامه جایگذاری نشده

سلام در ارسال اظهارنامه ارزش افزوده پاییز اضافه پرداختی که از فصل تابستان بوده جایگذاری نشده که موجب بدهی ما به امورمالیاتی شده و مبلغی نقدا واریز و مابقی آن چک به امور مالیاتی تحویل داده شد به نظر مشاوران شما چکاری باید انجام داد ؟