بدهکاری اداره مالیات به حساب شرکت

سلام و احترام شرکت در سال 1400 در هزینه های قبل از تاسیس و بهره برداری بوده ولی یه مقدار کمی مواد به صورت بازرگانی خرید و فروش انجام داده ولی در کل زیان داشته در زمان رسیدگی اداره دارایی (در سال 1402) برگ تشخیص صادر و درآمد برای شرکت شناسایی و مبلغی نزدیک 2 میلیون تومان برگ تشخیص صادر کرده و شرکت مالیات تکلیفی اجاره رو در طی سال پرداخت نکرده در زمان پرداخت این دو مورد را اداره دارایی سند اشتباه در سیسم خود شناسایی کرده و مبلغ بیشتری از شرکت دریافت کرده واداره دارایی بدهکار شرکت شده ایا این سند بستانکاری رو دارایی قبول میکنه که شناسایی کنم؟ و اگر بله به حساب سود و زیان انباشته ببریم؟و اینکه میشه از این بستانکاری برای اظهارنامه 1402 استفاده کرد؟ با سپاس