تبصره 100 در حالتی که باید به فروش رسمی اضافه کنیم

سلام . در فرم تبصره 100 ما، مبلغ فروش جمع مبالغ اظهارنامه های ارزش افزوده ی رد شده در طی سال، درج شده. و دستگاه پوزهم  نداشتیم . اما یک فاکتور در زمستان 1401 داشتیم که حالا خریدار از ما میخواهد فاکتور را بصورت رسمی اما بدون ارزش افزوده برای آنها ارسال کنیم تا در فاکتورهای تجمیعی خودشون در سامانه معاملات فصلی ضمیمه کنن ( با اینکه مبلغ فاکتور 145 میلیون تومن بوده) حالا ما باید درفرم تبصره 100،  مبلغ این  فاکتور رو بعلاوه جمع مبالغ فروش کنیم و وارد کنیم ؟؟ مشکلی بوجود نمی آید؟