خریدار حقوقی از فروشنده حقیقی فاکتور رسمی می‌خواهد

سلام. برای زمستان 1401 فاکتورهای فروشی به یک شخص حقوقی داشتیم اما رسمی نبوده و قاعدتا ارزش افزوده هم بابتش ثبت نکردیم و معاملات فصلی هم ارائه ندادیم. چون هیچ فاکتور رسمی از فروشهامون نداشتیم یک عدد الکی برای فروش در ارزش افزوده زمستان وارد کردیم. اما حالا همون خریدار از ما فاکتور رسمی بدون ارزش افزوده میخواد چون مبلغ فاکتور رو بصورت تجمیعی در معاملات فصلی خودشون وارد کردن و گفتن حالا میخوان فاکتور رو ضمیمه کنن.براشون فاکتور رسمی بدون ارزش افزوده اسال کنم مشکلی نیست؟و سوال مهمترم اینه الان  میخوام تبصره 100 رد کنم  در اون فرم مبلغ فروش 1401ما طبق فروش ابرازی در ارزش افزوده های پارسالمون درج شده.حالا باید مبلغ این فاکتور که خریدار ازمون میخواد رو هم با مبلغ فروش درج شده در فرم تبصره 100 جمع کنم و فروش رو اعلام کنم؟ کل مبلغ فاکتورهای این خریدارمون  هم 146 میلیون تومن هست که البته  جمع 20 فاکتور هست