ذخیره مالیاتی در نظر نگرفتم
reyhanh61 پرسیده شده در 2 سال پیش
با عرض سلام . شرکت من سال 1400 سال اول فعالیت بوده و حالا براش قطعی عملکرد 1169.000 ریال مالیات آمده اینو تحت چه سرفصلی ببرم در سال 1401
سوالات مرتبط
- اگر حسابرسی ماده 272 را انجام ندهیم, 8 ماه قبل
- نرخ مالیات عملکرد واحدهای تولیدی, 3 سال قبل
- ثبت کارمزد کارگزاری غیر از بورس در شرکت و قرارداد با مشتری, 2 سال قبل
2 پاسخ
حسین میرزاتقی 2 سال قبل پاسخ داده شده
سلام.با حساب سود و زیان انباشته(تعدیلات سنواتی)باید سند بزنید.
داود مرادی 2 سال قبل پاسخ داده شده
با سلام شما باید اخر سال یه ثبت حسابداری میزدین تحت عنوان سود و زیان جاری بدهکار مالیات پرداختنی بستانکار و بعد از قطعی شدن مالیات پرداختی رو بدهکار و بانک رو بستانکار میکردین حالا اگر مالیات قطعی بیشتر از مالیات ابرازی باشد باید سود وزیان انباشته رو بدهکار میکنیم ولی اگر کمتر از مالیات ابرازی باشد سود وزیان انباشته رو بستانکار میکنیم
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید
