راهکار عدول صورتحساب در فصل جدید
گرانمایه پرسیده شده در 3 ماه پیش
با سلام خدمت اساتید محترم یکی از صورتحسابهای دوره بهار عدول خورده اما خریدار تایید کرده و ما اظهارنامه بهار را رد کردیم و ارزش افزوده کل صورتحسابها را پردا خت کردیم. خریدار حالا متوجه شده از اعتبار مالیاتی آن صورتحساب نمی تواند استفاده کند. با توجه به اینکه مهلت افزایش حد فروش به اتمام رسیده و پرداخت مالیات نقدی انجام شده، چه راهکاری وجود دارد؟ آیا اصلاح یا برگشت از فروش و ثبت مجدد صورتحساب در سامانه مودیان کمکی خواهد کرد و یا باعث محاسبه درآمد مجدد در تابستان می شود و ارزش افزوده را باید دوباره پرداخت کنیم؟ (ضمنا ۱۶۹ را هم رد کردیم) با تشکر
- سامانه مودیان و اخذ کلید های اختصاصی از توکن, 2 سال قبل
- همزمانی معاملات فصلی و سامانه مودیان, 1 سال قبل
- سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان, 2 سال قبل
علی رهنما 3 ماه قبل پاسخ داده شده
حسین میرزاتقی 2 ماه قبل پاسخ داده شده
Alinasergholi
2 ماه قبل پاسخ داده شده سلام ، منظورتون این هست که اگر فروشنده در دوره تابستان دوباره فاکتور را در سامانه مودیان ارسال کند ،به صورت اصلاحی یا صورت حساب جدید ، برای هر دو طرف اعتبار شناسایی می شود و فروشنده دوبار ارزش افزوده ( بهار و تابستان) پرداخت میکند؟
حسین میرزاتقی
2 ماه قبل پاسخ داده شده سلام.خیر فروشنده دو بار پرداخت نمیکند و در فصل تابستان یکبار آن ارزش افزوده ای که در بهار پرداخت کرده از ارزش افزوده فصل تابستان کسر میگردد و بابت صورتحساب فصل تابستان مجدد به بدهی افزوده میشود که در اصل با همدیگر تهاتر میشود و فقط همان یکبار ارزش افزوده پرداخت میگردد.اعتبار هم مخصوص خریدار میباشد که در فصل تابستان به خریدار لحاظ می گردد.
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید