سند حسابداری برگشت هزینه

با سلام و احترام قبض برق برای شرکت میاد که علاوه بر هزینه انرژی هزینه ترانزیت هم مطالبه میشه و این هزینه هر ماه به قبض اضافه میشه که تا امروز هزینه ترانزیت رو پرداخت نکردیم. من هزینه ترانزیت رو شناسایی میکنم  و اداره برق را بستانکار. در قبض جدید دیدم که هزینه ترانزیت که تا ماه قبل 120 تومان شناسایی خورده این ماه شده 60 تومان. با اداره برق که تماس گرفتم گفتند که ما نرخ رو اشتباه محاسبه کردیم و 60 تومن درسته. سوال: در اصلاح حساب من نمیتونم هزینه رو بستانکار کنم چون ماهیتش تغییر میکنه. من سند رو چطور بزنم که هم هزینه اصلاح بشه و هم از بستانکاری اداره برق کم بشه؟ سپاسگزارم