صورتحساب نسیه‌ای که به اشتباه، نقدی ثبت شده

باسلام وخسته نباشید زمانی که فروشنده یک فاکتور نقدی صادر کرده و طرف مقابل هم تایید کرده وحالا اعتبارش برای هر دو طرف لحاظ میشه اما در حقیقت این فاکتور تسویه نشده از حساب‌های شرکت خارج نشده حالا باید چیکار کرد؟