فاکتور ابطالی در اظهارنامه ارزش افزوده کسر نشده
سلام
فاکتورم در بهار تو سپیدار ابطال شد و در مودیان توسط مشتری رد شده اما جمع اوری از سپیدار در تابستان بود و الان در قسمت فاکتورهای فروش داخلی مودیان در بهار ابطال هست اما در اظهارنامه هنوز اعمال نشده
من چکار کنم؟در قسمت تعدیلات میتونم بصورت دستی کسر کنم
فقط ذهنم درگیر جریمه ماده ۳۶ و ۳۷ هست
سوالات مرتبط
- اشتباه در ثبت اظهارنامه و اصلاح اشتباه, 3 سال قبل
- معافیت مالیاتی با وجود عدم صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی, 3 ماه قبل
- تکالیف سامانه مودیان برای پزشکان, 2 سال قبل
1 پاسخ
سلام
اگر منظور شما این هست که صورتحساب ابطالی صادر کردید و خریدار صورتحساب ابطالی را رد کرده ، پس باید صورتحساب ابطالی ای که خریدار رد کرده را ابطال و برای صورتحساب مرجع ،مجدد ابطالی صادر کنید و اثرش در اظهارنامه فصل تابستان خواهد بود.
اما اگر منظور شما این هست که خریدار صورتحساب را در فصل بهار رد کرده و شما در فصل تابستان صورتحساب ابطالی صادر کردید ، خریدار باید این صورتحساب ابطالی را تایید کند و اثر آن باز هم در اظهارنامه فصل تابستان خواهد بود .
در قسمت تعدیلات وارد نکنید ، اثر این صورتحساب ها در فصل تابستان در اظهارنامه تعدیل خواهد شد .
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید