فاکتور جا مانده فروش در سیستم حسابداری

با سلام . خسته نباشید من به یک مشکل برخوردم. تابستان ۱۴۰۳ فروشم را حدود ۴۰۰ میلیون فراموش کردم در سامانه مودیان  رد کنم. در زمان اظهارنامه در قسمت فروش ردیف ۲ که فروش دستگاه کارتخوان اعلام میشه ما همیشه منفی،میزدیم چون تو دل فروشمان بود این سری چون حدود همان مبلغ را فراموش کرده بودیم رد کنیم ، فروش،کارتخوان را منفی نکردیم تا جمع فروش تابستانمان درست باشد الان مشکلی که هست تراز،فروش چهار فصل با سیستم حسابداری نمیخونه چون اندازه این ۴۰۰ میلیون فاکتور رد نکردیم شماره فاکتورها هم تا پایان ۱۴۰۳ به ترتیب پشت هم ثبت شده الان این ۴۰۰ میلیون را من چطور باید تو سیستم حسابداری ثبت کنم برای فصل تابستان شماره فاکتوری براشون کنار نذاشتم .. برای این ۴۰۰ میلیون که حدود ۱۰ تا فاکتور میشه من باید ما بین فاکتورهای تابستان فاکتور بزنم... اگر این کار را بکنم شماره فاکتورها به هم میریزه ، اگه نه ۱۰ تا فاکتور ثبت نشده دارم. چه کار میتونم بکنم .. ممنون میشم راهنمایی کنید