نحوه درج مبلغ مالیات مکسوره در صورت معاملات فصلی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر درآمد اجاره و مستغلاتنحوه درج مبلغ مالیات مکسوره در صورت معاملات فصلی
محمد پرسیده شده در 7 ماه پیش
سلام ببخشید مزاحم شدم تصویر ضمیمه این گزارش اجاره هست برای این شرکت که مستاجرش شخص حقیقی هست اجاره فصل پاییز شون برای سه ماه جمعش 405.000.000 ریال و مالیات تکلیفی شون هم برای فصل پاییز حدودا  45.000.000 ریال شده در این عکس دو خط آخر که نوشته مبلغ و مالیات مکسوره سوالشون اینه که الان باید به چه شکل این جا پر بشه  کدوم حالت زیر درسته: حالت اول مبلغ : 405.000.000 ریال مالیات مکسوره:  45.000.00 ریال حالت دوم مبلغ :360.000.000 ریال(انگاری در حالت دوم مالیات کسر شده) مالیات مکسوره : 45.000.000 ریال خواهش میکنم جواب بدین خیلی کارمون گیره
سوالات مرتبط

3 پاسخ
علی رهنما 6 ماه قبل پاسخ داده شده
مستاجر شخص حقیقی است ؟شما شرکت هستید ؟به عنوان درآمد دارید ثبت میکنید ؟ برای چه فصلی هست ؟ زمستان که دیگه فصلی نیاز نیست ارسال کنید .قرارداد هرچه باشد بنویسید مالیات هم هرچه هست درج کنید ارقام درج شده در سوال تناسب ندارند شما میدونید چقدر اجاره هست ؟ چقدر مالیات تکلیفی قبض دارید ؟
محمد 6 ماه قبل پاسخ داده شده
سلام ببخشید زمستان هست ما مستاجر حقوقی هستیم موجر شخص حقیقی اعداد حدودی هست نحوه محاسبه اش اوکی هست فقط جای گذاریش محل سوال هست.
علی رهنما 6 ماه قبل پاسخ داده شده
به نظر من از اولش هم ارسال نمیکردید مشکلی نبود الان که اصلا نیاز نیست چون معاملات فصلی برای شناسایی دو طرف هست وقتی طرف شما ارسال نمیکنه شماهم ارسال نکنید مشکلی نیست بخصوص اززمان جاری شدن سامانه ..با این حال من متوجه نشدم ولی یک مثال اجاره شما 40میلیون است و تکلیفی 5تومن شما فقط هزینه را 40اعلام میکنید مالیات را پر نکنید
دکمه بازگشت به بالا