چند اشتباه ارزش افزوده‌ای در مجموعه ما
محمود نقی زاده پرسیده شده در 7 ماه پیش
با درود و احترام
در یکی شرکت های تابعه ما یک سلسله اشتباهاتی در خصوص مالیات ارزش افزوده اتفاق افتاد که با توجه به مهلت اندک قانونی ارسال اظهارنامه بسیار حیاتی هست. اما شرح ماجرا و اشتباهات:
1-محصول شرکت معاف از مالیات ارزش افزوده هست اما در زمان ثبت نام در سامانه ارزش افزوده محصول را مشمول تعریف کردند!
2-خریدهای مواد و..ارزش افزوده محصولات معاف اعتبار محسوب نمی گردد بلکه قیمت تمام شده آن مواد محسوب می شود، ولی شرکت به اشتباه در اظهارنامه فصل پاییز آنرا اعتبار شناسایی کرده!
الان باید چیکار کنیم؟
ضمنا اعتبار ارزش افزوده معاف را چطوری در اظهارنامه اصلاح کنیم که بعنوان اعتبار حساب نشود؟
لطفا به داد من برسید--با تشکر
سوالات مرتبط
- ثبت صورتحساب خرید سامانه مودیان در معاملات فصلی, 4 ماه قبل
- ضرورت ثبت سند حسابداری تهاتر ارزش افزوده, 3 سال قبل
- ارزش افزوده های پرداختی در هنگام ساخت سردخانه, 12 ماه قبل
1 پاسخ
علی رهنما 7 ماه قبل پاسخ داده شده
موقع ثبت نام مشمول و غیر مشمول جدا نمیشه و در دوره زمستان در تعدیلات عمل کنید و مستندات را نگهداری کنید
محمود نقی زاده
7 ماه قبل پاسخ داده شده با تشکر
آیا ارزش افزوده خرید دارایی ثابت شرکت ما(محصول معاف از ارزش افزود هست) نظیر میز صندلی تیرآهن مورد استقاده در پروژه اعتبارش قابل قبول هست یا باید به قیمت تمام شده منظور شود؟
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید