اختلاف زمانی در فاکتور و اظهارنامه ارزش افزوده
سلام و ارادت من اظهارنامه ی ارزش افزوده فصل تابستان را ۱۵ مهر ارسال کردم بعد از آن وارد کارپوشه ی مالیاتی شدم. دیدم یکی از شرکت هایی که ازش خرید کرده بودیم آن خرید را برای فصل پاییز در نظر گرفته و در سامانه مودیان ثبت کرده است . مبلغ فاکتور در فصل تابستان پرداخت شده و اصل فاکتور به تاریخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۸ نزد ما است. با این اوضاع برای ما مشکلی به وجود میاد؟! چه کاری باید انجام بدیم؟! فاکتوری که فصل پاییز در کارپوشه ثبت شده را تایید کنم؟! لطفا یه راهنمایی کنید ممنون
سوالات مرتبط
- ثبت فاکتورها در سامانه مودیان بالاخره از چه تاریخی, 2 سال قبل
- مالیات عملکرد و ارزش افزوده حق شارژ ساختمان, 3 ماه قبل
- مشمولیت یا عدم مشمولیت ارزش افزوده دفاتر پیشخوان, 4 ماه قبل
5 پاسخ
سلام.این موارد را باید با طرف مقابل هماهنگ نمایید تا دچار مغایرت نگردید.با توجه به اینکه الزام اشخاص حقوقی از ابتدای مهر ماه میباشد شما میتوانید صورتحساب کاغذی در فصل تابستان را ملاک قراردهید و نسبت به رد صورتحساب در فصل پاییز اقدام نمایید و یا با طرف هماهنگ نمایید که صورتحساب الکترونیکی در فصل تابستان صادر نماید.
سلام اگر ارسال فاکتور فصل تابستان در دفاتر مالی در سامانه مودیان در پاییز انجام شود چه تبعاتی دارد
سلام اگر ارسال فاکتور فصل تابستان در دفاتر مالی در سامانه مودیان در پاییز انجام شود چه تبعاتی دارد
سلام اگر ارسال فاکتور فصل تابستان در دفاتر مالی در سامانه مودیان در پاییز انجام شود چه تبعاتی دارد
با توجه به اینکه مهلت ۱۲ روزه این بار تمدید نشد شما بهتر بود عجله نمیکردید، به بعد از ۱۲آبان موکول میکردید و در مورد فاکتور های خارج از سامانه حتما با فروشنده صحبت میکردید، حالا که اون فاکتور رو در سلول خارج از سامانه ارسال کردید باید اظهارنامه تون و معاملات فصلی رو اصلاح کنید و سندش رو هم ببرید به پیش پرداخت، چون اگر فاکتور پاییز رو رد کنید اون امکان بارگذاری برای تابستان رو ندارم دیگه ، یه راه دیگه هم اینه که اون رو رد کنید اون فروشنده هم توی خارج از سامانه بفرسته که برایش جریمه ماده ۲۲خواهد داشت
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید
