اصلاح اظهارنامه ارزش افزوده زمستان 1403
سلام وقت بخیر
ببخشید من اظهارنامه فصل زمستان را ارسال کردم قبض هم پرداخت کردم، الان یه فاکتور ارزش افزوده دار توی فصل زمستان به دستم رسیده که فروشنده توی سامانه مودیان ثبت نمیکنه و توی معاملات فصلی باید ثبت کنم، الان برای اصلاح اظهارنامه باید ایجاد اظهارنامه جدید بزنم؟ قبلی را پرداخت کردم مشکلی پیش نمیاد و قبض پرداختم برای جدیده لحاظ میشه؟
سوالات مرتبط
- ارسال اظهارنامه ارزش افزوده معوق فصل‌های گذشته, 2 ماه قبل
- اعتبار ارزش افزوده را مازاد شناسایی کردیم, 3 سال قبل
- محاسبه مالیات ارزش افزوده برنج وارداتی و رب گوجه, 3 سال قبل
3 پاسخ
سلام.بله وقتی یک جدید ارسال میکنید و ثبت نهایی میشود،قبلی بی اثر میشود.این قبض پرداختی هم جزو پرداخت های شما میباشد و مشکلی نمیباشد.
سلام استاد
من در اظهارنامه ارسال شده ارزش افزوده زمستان 1403، اعتبار خرید یک فاکتور خرید را که اعتبار آن بدلیل عدول از حد مجاز فروشنده در اظهارنامه پیش فرض سیستمی لحاظ نشده بود ، بصورت دستی اضافه و ارسال کردم.
فروشنده مشکلش رو حل کرد و اون فاکتور رو ابطال و مجددا صادر کرد و ما هم تایید کردیم ولی الان می بینم که رقم اون اعتبار بصورت سیستمی در اظهارنامه پیش فرض بهار 1404 لحاظ شده است.لازم به ذکر است که اصل و ماهیت خرید مربوط به زمستان 1403 است و شرکت کالا را دریافت و در همان زمان فروخته است.
آیا میتونم مجددا اظهارنامه زمستان رو اصلاح کنم و اون رقم اعتبار رو کم کنم و اگر این کار رو بکنم چه جریمه ای داره؟
سپاس
سلام استاد من در اظهارنامه ارسال شده ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۳، اعتبار خرید یک فاکتور خرید را که اعتبار آن بدلیل عدول از حد مجاز فروشنده در اظهارنامه پیش فرض سیستمی لحاظ نشده بود ، بصورت دستی اضافه و ارسال کردم. فروشنده مشکلش رو حل کرد و اون فاکتور رو ابطال و مجددا صادر کرد و ما هم تایید کردیم ولی الان می بینم که رقم اون اعتبار بصورت سیستمی در اظهارنامه پیش فرض بهار ۱۴۰۴ لحاظ شده است.لازم به ذکر است که اصل و ماهیت خرید مربوط به زمستان ۱۴۰۳ است و شرکت کالا را دریافت و در همان زمان فروخته است. آیا میتونم مجددا اظهارنامه زمستان رو اصلاح کنم و اون رقم اعتبار رو کم کنم و اگر این کار رو بکنم چه جریمه ای داره؟ سپاس
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید
